聊城市医疗保障局 - 征集调查 - 关于向社会公开征求意见的公告

关于向社会公开征求意见的公告

时间：2023-11-09 10:11:34

字号：大中小

为推进我市医保信用体系建设，创新医保基金监管机制，营造诚实、自律、守信、互信的信用环境，市医疗保障局起草了《聊城市定点医药机构医保信用评价实施细则（试行）》（征求意见稿），现向社会公开征求意见建议。请将意见和建议以传真、邮件、信函等方式反馈至聊城市医疗保障局。

公开征求意见时间：2023年11月9日-2023年11月17日

电话：0635-2189077

邮箱：lcsylbzjjjk@lc.shandong.cn

通信地址：聊城市东昌府区东昌西路140号1004室

附件：《聊城市定点医药机构医保信用评价实施细则（试行）》（征求意见稿）

聊城市医疗保障局

2023年11月9日

聊城市定点医药机构医保信用评价

实施细则（试行）

第一章总则

第一条为加强我市医疗保障信用管理，推进医疗保障信用体系建设，根据《医疗保障基金使用监督管理条例》、《山东省定点医药机构医保信用评价办法（试行）》等有关文件，结合我市医疗保障工作实际，制定本实施细则。

第二条聊城市内医保定点医疗机构和定点零售药店（以下

简称定点医药机构）的医保信用评价工作，适用本细则。

第三条定点医药机构医保信用评价应遵循依法依规、客观公正、公开透明、动态调整、共建共享、奖惩结合的原则，维护定点医药机构的合法权益。

第四条市级医疗保障行政部门负责指导和监督全市定点医药机构医保信用评价工作。市级医疗保障经办机构负责全市定点医药机构医保信用评价工作，县（市、区）医疗保障经办机构具体承办本辖区内定点医药机构医保信用评价的具体工作，市县医疗保障经办机构可委托符合资质的第三方信用服务机构开展信用评价工作。

第五条市级医疗保障行政部门负责全市医保信用评价信息平台管理，市县医疗保障经办机构组织开展医保信用评价信息数据采集、上传、记录、存储和应用。

第六条定点医药机构应按规定格式作出书面信用承诺（附件1）。承诺内容应包括依法依规使用医保基金、自律管理、诚信服务、违背承诺自愿接受惩戒等内容。信用承诺主要内容包括：

（一）遵守国家和地方医疗保障相关法律法规；

（二）严格执行医保政策，诚信履行医保服务协议，自觉维护医保基金安全；

（三）积极接受医疗保障部门（含经办机构）依法依规开展的监督检查和信用评价；

（四）自觉接受行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（五）承诺内容向社会公开。

第二章信息采集

第七条信用信息归集是指医疗保障部门（含经办机构）对医疗保障基金使用和监管过程中涉及的定点医药机构信用信息进行记录、采集、管理等活动。信用信息归集方式为数据交互和手工采集。

第八条医保信用信息主要来源于医保业务平台、医保智能监控系统、医保基金监管稽核及日常审核、政务大数据平台、公共信用信息平台等，局机关各科室、单位要按照职能分别明确责

任科室和具体责任人。

第九条县（市、区）医疗保障经办机构负责使用定点医药机构医保信用信息数据库，及时、准确记录定点医药机构的信用行为，并实现动态更新，做到可查可核可溯。

第十条各定点医药机构应主动向所属医疗保障部门（含经办机构）上报信用信息。定点医药机构应当对其提供信息的合法性、真实性、完整性负责。

第十一条医保信用信息数据库应包括基础信息、良好信息、不良信息和其他信息。

（一）基础信息。包括定点医药机构登记名称、统一社会信用代码、医保编码，法定代表人的姓名、证件类型、证件号码，定点医药机构信用承诺等。

（二）良好信息。包括政府部门对定点医药机构的表彰、奖励、通报表扬等。

（三）不良信息。包括定点医药机构在医疗保障领域违反有关法律、法规、规章、制度或服务协议的信息，受到县级以上医疗保障部门（含经办机构）处理的相关信息，以及经有关部门认定的其他不良信息。

（四）其他信息。包括舆情信息、异议处理、信用修复等。

第三章信用评级

第十二条定点医药机构医保信用评价的内容主要包括，是否按照有关法律、政策规定和服务协议约定，履行自身权利及义务，按规定提供医药服务，提高服务质量，合理使用医疗保障基金等。医疗保障经办机构或委托的第三方信用服务机构从协议履行、基金使用、医药服务、行业规范等方面对定点医药机构开展信用评级。

第十三条定点医药机构医保信用评价实行等级制管理，从高至低分为A+、A、B、C、C-、D、D-七个信用等级。具体分档详见附件2。

第十四条医保信用评级基本分值1000分，在此基础上，设置减分项、加分项两类指标。医保信用评级根据赋分标准，采用基准分递增（减）、标杆最优、实际值中优等方法打分。

评价指标实行动态管理，根据工作安排或政策调整等，医疗保障行政部门可对下一评价周期的评价指标予以调整。

第十五条定点医药机构医保信用等级以自然年度为评定周期，每年的信用评级根据上一年度信用评级结果结合当年守信情况，进行动态调整。定点医药机构医保信用评价信息涉及的情形未消除的，在下一周期继续作为评分依据。

签署医保定点协议不满一年的定点医药机构不参与信用评价。

第十六条同一案件或一次检查中，定点医药机构有多次同一评价指标扣分情形的，按一次（例）行为予以扣分，有两种以上扣分情形的，扣分分值累计计算。

第四章异议处理

第十七条市县医疗保障经办机构应当及时将医保信用评价结果书面告知定点医药机构。定点医药机构认为信用评价信息、信用评分和信用等级有以下情形之一的,可以提出信用异议:

(一)信用评价信息与事实不符;

(二)信用评分和信用等级计算错误。

信用异议申诉应在收到书面告知之日起 15 个工作日内提出，逾期视为认同告知结果。

第十八条信用异议申诉应向所在县（市、区）医疗保障经办机构申请，市级定点医药机构直接向市级医疗保障经办机构申请，存在争议的，可向市级医疗保障行政部门提出申请。申请材料包括：

（一）申请书，说明申请修改的理由、事实、依据；

（二）有关证据材料。

第十九条市县医疗保障经办机构收到信用异议的申请后，按规定对申诉进行调查核实，并于15个工作日内告知申请人。情况复杂的，可适当延长，最长不超过30个工作日。

第五章评价结果应用

第二十条市、县两级医疗保障部门根据评定信用等级情况，按照本章规定对不同信用等级的定点医药机构进行管理，将定点医药机构医保信用评价与履约考核、监督检查等相结合。

第二十一条对评为A+级的定点医药机构可按下列规定进行管理：

（一）年度医保质量保证金按照协议履约考核结果支付；

（二）降低日常现场检查频次，除根据投诉举报、大数据筛

查、专项检查部署等进行监督检查外，不另行对其开展检查；

（三）连续两年评定为A+的，第二个评定为A+的年度可免于现场检查，投诉举报、医保飞检等情况除外；

（四）通过医疗保障官方网站等公开平台或其他媒体进行宣

传表扬；

（五）医保评比表彰等予以适当倾斜；

（六）其他鼓励性措施。

第二十二条对评为A、B级的定点医疗机构可按下列规定进

行管理：

（一）年度医保质量保证金A级按照协议履约考核结果支付，

B级以协议履约考核扣除金额为基数加扣5%；

（二）采取日常检查和专项检查相结合的方式开展监督检查。

第二十三条对评为C、C-级的定点医药机构可按下列规定

进行管理：

（一）年度医保质量保证金以协议履约考核扣除金额为基数

C级加扣10%、C-级加扣15%；

（二）采取日常检查、定期检查和专项检查相结合的方式开

展监督检查。

第二十四条对评为D、D-级的定点医药机构可按下列规定

进行管理：

（一）定点医疗机构年度医保质量保证金以协议履约考核扣除金额为基数 D级加扣20%、D-级加扣25%；

（二）对于年度清算超出总额控制部分不予分担；

（三）列入重点监管对象，加大监管频次，强化定点医疗机

构服务人员身份核验管理；

（四）由经办机构暂停医保服务协议，连续两年被评为D、

D-级的，解除服务协议。

（五）法律、法规规定的其他惩戒方式。

第二十五条定点医药机构在信用等级评定中有严重弄虚作假行为的，在该评定年度内直接评定为D级。

第二十六条医疗保障行政部门应当建立信息披露制度，在每年年底前，将确定的定点医药机构医保信用等级在市医疗保障局官方网站上公示，并推送至市市场监管、卫生健康部门，及时将医疗保障领域的行政处罚信息、重点监管对象推送至省公共信用信息平台，在信用中国（山东聊城）网站向社会公开。

第六章信用修复

第二十七条医疗保障行政部门建立信用修复制度。信用修复仅适用于定点医药机构被认定且记入医保信用信息数据库的失信信息的信用修复活动，信用修复包括自然修复和依申请修复。

定点医药机构失信信息自认定之日起满5年后不再公示，视为自然修复。

定点医药机构为积极改善自身信用状况，按照规定的条件和程序，向医疗保障经办机构提出申请并被确认的，视为依申请修复。

第二十八条定点医药机构已主动纠正失信行为、消除不良

影响、履行处理决定的，可向市、县（市、区）医疗保障经办机

构申请修改，申请材料包括：

（一）申请书，说明申请修改的理由、事实、依据；

（二）有关证据材料。

第二十九条市、县（市、区）医疗保障经办机构收到信用修复的申请后，按规定对申请进行调查核实，并于15个工作日内给予回复，情况复杂的，可适当延长，最长不超过30个工作日。

第七章附则

第三十条定点医药机构医保信用等级评价结果自公布之日起至下一评价结果公布之日内有效。

第三十一条本细则由聊城市医疗保障局负责解释。

第三十二条本细则自2023年月日起施行，有效期至2025年月日。

附件：1.聊城市医疗保障信用承诺书

2.医保信用等级分级

3.定点医疗机构医保信用评价指标

4.定点零售药店医保信用评价指标

5.定点医药机构医保信用评价报告

6.定点医药机构医保信用评级告知书

7.定点医药机构医保信用异议申请书

8.定点医药机构医保信用修复申请书

9.定点医药机构医保信用修复告知书

附件1

聊城市医疗保障信用承诺书

为加快推进聊城医疗保障信用体系建设，营造诚实、自律、守信、互信的信用环境，促进医保事业健康、可持续发展，我单位（公司）现作出以下承诺：

一、遵守医疗保障相关法律、法规、规章；

二、严格执行医疗保障政策，诚信履行服务协议，维护医疗

保障基金安全；

三、接受医疗保障部门依法依规开展的监督检查和信用

评价，服从信用评价结果开展的相关应用；

四、接受政府、行业协会、社会公众、新闻舆论的监督，

积极履行社会责任；

五、不断促进医疗保障基金安全高效使用，全力维护参保人

员医疗保障合法权益。

六、本《承诺书》同意向社会公开。

机构名称(盖章):

统一社会信用代码：

机构负责人：

日期：

附件2

医保信用等级分级

信用等级	分数参考区间
A+级	1050分以上
A级	950-1049分
B级	900—949分
C级	850—899分
C-级	720—849分
D级	650—719分
D-级	650分以下

附件3

定点医疗机构医保信用评价指标

一级指标	二级指标	序号	三级指标	指标性质	评价内容及要求	评价方法	评分标准
协议履行	基础管理	1	机构设置	定性	设立专门机构或者人员负责医疗保障管理工作。	年度考核	达不到要求扣10分。
		2	规章制度	定性	建立与基本医疗保险管理相适应的内部管理制度，包括医保管理制度、财务制度、统计信息管理制度、医疗质量安全核心制度等。	年度考核	每缺一项制度扣5分，最多扣20分。
		3	宣传培训	定性	①开展医疗保障政策、就医和结算流程等宣传，并提供相关咨询服务，并及时更新宣传内容； ②组织开展医疗保障相关制度、政策的培训； ③参加由医疗保障行政部门或经办机构、稽核机构组织的宣传和培训。	年度考核	每项达不到要求扣5分。
		4	信息系统	定性	①建立专门的信息化管理机构，配备专（兼）职人员，制定信息安全管理制度并有效执行，保障网络稳定畅通，严格执行信息保密制度； ②医院HIS系统与医疗保险信息系统有效对接，并采用安全有效隔离措施实现与互联网物理隔离； ③医院HIS系统与医保智能监控系统有效对接，并使医保智能监控规则嵌入医院信息系统，实现应用； ④按照规定通过医疗保障信息系统传送医疗保障基金使用有关数据。	年度考核	每项达不到要求扣10分。
		5	收费规定	定性	①医疗服务项目价格严格按照协议条款执行； ②执行价格有关法律规定； ③市场调节价和自主定价项目应做好知情告知，不得纳入医保支付。	日常抽查年度考核	每项达不到要求扣10分。
		6	医保编码	定性	①及时做好定点医疗机构、医师、护士等医保编码工作，及时入库，动态调整，国家赋码后同步更新； ②配合做好三目录、费用结算清单等国家统一编码落地实施工作。	日常抽查年度考核	每项达不到要求扣10分。
		7	报送制度	定性	①按照规定及时准确报送各类统计报表、年度工作总结等； ②按照规定向医疗保障行政部门报告医疗保障基金使用监督管理所需信息； ③按照规定向社会公开医药费用、费用结构等信息。	年度考核	未按规定报送的，每次扣5分，最多扣15分。
		8	凭证管理	定性	按照规定保管财务账目、会计凭证、处方、病历、治疗检查记录、费用明细、药品和医用耗材出入库记录等资料。	日常抽查年度考核	未按规定保管的，每项扣5分，最多扣40分。
		9	变更备案	定性	医疗机构名称、法定代表人、执业地址、经营性质、机构类别、机构规模（级别、床位数）、医保管理部门负责人、银行结算账户等发生变化时，按照规定及时向同级医保经办机构提供相关材料备案，申请变更。	日常抽查年度考核	发生变更未按规定办理相关手续的，发现一次扣10分
	费用控制	10	门诊次均费用增长率	定量	年度门诊次均费用=年度门诊费用总额/年度门诊总人次门诊次均费用增长率=(本年度门诊次均费用-上年度门诊次均费用)/上年度门诊次均费用×100%	线上考核	1.包括门诊统筹和门诊慢特病。 2.各县（市、区）根据本地同级定点医疗机构增长率分布情况，以全市同级定点医疗机构平均值为依据，从低到高依次平均划分为三个区间，第一区间得满分；第二区间扣10分；第三区间扣20分。 3.对于增长率分布离散程度较大的，划分区间时可剔除部分过高或过低的数据。过低的增长率参照第一区间评分，过高的增长率参照第三区间评分。
		11	门诊目录外自费率	定量	门诊目录外自费率=门诊全额自费项目总额/门诊费用总额×100%	线上考核	1.包括门诊统筹和门诊慢特病。 2.最小值低优，各县（市、区）根据本地同级定点医疗机构自费率情况，以全市同级定点医疗机构平均值为依据，合理设置一个低位区间，每高于该区间1个百分点扣2分，最多扣30分。
		12	住院次均费用增长率	定量	年度住院次均费用=年度住院费用总额/年度住院总人次住院次均费用增长率=(本年度住院次均费用-上年度住院次均费用)/上年度住院次均费用×100%	线上考核	1.各县（市、区）根据本地同级定点医疗机构增长率分布情况，以全市同级定点医疗机构平均值为依据，从低到高依次平均划分为三个区间，第一区间得满分；第二区间扣10分；第三区间扣20分。 2.对于增长率分布离散程度较大的，划分区间时可剔除部分过高或过低的数据。过低的增长率参照第一区间评分，过高的增长率参照第三区间评分。
		13	住院率增幅	定量	住院率=年度出院人次数/年度门诊就医人次数×100% 住院率增幅=丨本年度住院率-上年度住院率丨	线上考核	1.实际值中优，各县（市、区）根据本地同级定点医疗机构住院率增幅分布情况，以全市同级定点医疗机构平均值为依据，从低到高依次平均划分为三个区间，第一区间得满分；第二区间扣10分；第三区间扣20分。(受政策影响较大的酌情扣分)。 2.对于住院率增幅分布离散程度较大的，划分区间时可剔除部分过高或过低的数据。过低的增幅参照第一区间评分，过高的增幅参照第三区间评分。
		14	住院目录外自费率	定量	住院目录外自费率=住院全额自费项目总额/住院费用总额×100%	线上考核	最小值低优，各县（市、区）根据本地同级定点医疗机构自费率情况，以全市同级定点医疗机构平均值为依据，合理设置一个低位区间，每高于该区间1个百分点扣2分，最多扣30分。
		15	医疗费用总额增长率	定量	医疗费用总额增长率=(本年度医疗费用总额-上年度医疗费用总额)/上年度医疗费用总额×100% 排除合理因素(新增就医人次、医疗服务价格调整、重病患者比例高等)影响。	线上考核	1.医疗费用总额由普通门(急)诊、门诊慢特病、住院费用组成。 2.各县（市、区）根据本地同级定点医疗机构增长率分布情况，以全市同级定点医疗机构平均值为依据，从低到高依次平均划分为四个区间，第一区间得满分；第二区间扣10分；第三区间扣20分；第四区间扣30分。原则上，增长率第一区间最低值不应大于本地物价上涨指数。 3.对于增长率分布离散程度较大的，划分区间时可剔除部分过高或过低的数据。过低的增长率参照第一区间评分，过高的增长率参照第三区间评分。
		16	费用分析制度	定性	根据要求建立院内医疗费用分析制度，合理科学设置各项指标，定期向医保经办机构说明医疗费用的管控情况。	年度考核	未按规定建立的扣5分，未定期向医保经办机构说明的扣5分，最多扣10分。
	行为规范	17	就医核验	定性	①对就诊的参保人进行身份识别，查验参保人身份证、医保凭证等，确保人证一致； ②非经医保经办机构书面授权，不得以任何理由收集、留存参保人员医疗保障有效凭证。	日常考核	1.未按规定执行而出现冒名就医的，每例扣5分； 2.未按规定收集、留存参保人员医疗保障有效凭证的，每例扣2分。本项最多扣20分。
		18	门慢管理	定性	做好门诊慢特病资格认定和信息备案工作，由专人负责，制定行之有效的门诊慢特病管理制度和工作程序。	日常抽查年度考核	未配备专人负责的扣5分，未按规定建立门诊慢特病管理制度和工作程序的扣15分。
		19	知情同意	定性	①因住院病情需要使用医保目录外药品或诊疗项目的，应书面告知参保人，严格执行全额自费项目知情同意签字制度； ②能够向参保人员提供门诊、住院费用结算清单和住院日费用清单。	日常抽查年度考核	除急诊、抢救等特殊情形外，自费项目未经参保患者签字同意的每例扣5分，未按规定提供费用清单的每例扣5分。本项最多扣20分。
		20	处方流转	定性	严格执行门诊处方外配制度，参保人员要求到定点零售药店购药时，不得以任何理由拒绝，并及时为患者办理必要的门诊处方外配手续。	日常抽查年度考核	未按规定执行的不得分，执行不好的视情况扣5分-10分。
		21	异地就医	定性	按规定对异地就医参保人员提供合理的医疗服务，办理联网结算，与当地参保人一并纳入医保管理服务，执行DIP支付结算标准，无正当理由不得拒绝为异地参保人员即时结算费用。	年度考核	未按规定执行的，每例扣5分，最多扣20分。
		22	目录维护	定性	新增药品、医用耗材(含自费项目)的，应按要求提交申请，经办机构反馈后，及时做好对应维护。	日常抽查年度考核	未按时提交审核备案或做出对应维护的，每次扣5分，最多扣10分。
		23	结算要求	定性	①按规定的程序和时限，通过日对账正确上传数据，及时向医保经办机构申报医疗费用； ②协助医保经办机构对参保人员所发生的有疑义的医疗费用进行复核，并按规定时间进行疑点反馈； ③ 优化医保结算流程，为参保人员提供便捷的医疗服务，按规定进行医保费用直接结算，提供费用结算单据和相关资料。	日常抽查年度考核	未及时申报医疗费用的，每次扣10分；未协助医保经办机构稽核的，每次扣5分。本项最多扣20分。
		24	付费方式	定性	①按规定开展DRG、DIP付费方式改革； ②落实协议总额预算控制指标，结合本院实际制定费用控制办法，不能将指标简单分解到科室； ③推行临床路径管理，提高诊疗行为透明度，将费用、患者负担水平等指标定期公开，为参保人就医选择提供参考。	日常抽查年度考核	第①项达不到要求扣10分；第②③项每一项达不到要求扣5分。
		25	药械集采	定性	公立医疗机构 ①严格执行集采政策，参加集采工作并按要求报量； ②畅通中选药品和医用耗材入院渠道，并按时完成约定采购量； ③严格执行网上采购政策，不得违规网下采购。	日常抽查年度考核	1.一个评价年度内临床需求药品耗材未参加集采工作的扣10分，未完成约定采购量的每个品种扣5分。 2.不严格执行网上采购政策，违规网下采购的扣10分。本项最多扣40分。
		26	药品管理	定性	①建立健全药品“进、销、存”全流程记录和管理制度、药品供应制度； ②优先配备使用医保药品，按规定配备国家谈判药品和省谈判药品； ③加强医疗机构药事管理，严格掌握目录内药品限定支付范围并留存用药依据。	日常抽查年度考核	每缺一项制度扣5分；未优先配备使用集采药品扣10分，未按规定配备谈判药品的扣10分；医保药品未按限定支付范围使用的，每例扣10分。本项最多扣40分。
		27	医用耗材	定性	①取消公立医疗机构医用耗材加成，所有允许单独向患者收费的医用耗材，以实际购进价格“零差率”销售；公立医疗机构不得在实际购进价格之外接受经营者给予的价格折扣或其他形式的折扣。 ②以成本形式打包计入医疗服务价格的医用耗材，不得另行收费； ③严格执行医用耗材临床使用的事前评估、事中跟踪和事后评价制度；建立高值医用耗材使用分析评价，严格控制高值医用耗材使用比例。	日常抽查年度考核	未取消耗材加成的扣10分，出现接受经营者给予折扣的扣30分；对打包耗材另行收费的，扣10分；未执行医用耗材相关临床规定的扣10分。
		28	药款结算	定性	集采药品耗材全部纳入医保基金与医药企业直接结算，严格按政策规定审核确认应付款项。	日常抽查年度考核	不参加直接结算的扣10分；无故拖延审核确认时间的扣5分，反复出现的扣10分。
		29	挂账处理	定性	被当地医保经办机构拒付的医疗费用、超支分担机制下医疗机构按比例承担费用，应当在规定时限内作相应的财务处理。	年度考核	未及时做处理的扣20分。
		30	自查自纠	定性	定期检查本单位医疗保障基金使用情况，及时纠正医疗保障基金使用不规范的行为	年度考核	达不到要求扣10分。
		31	工作配合	定性	配合医疗保障部门（含经办机构）开展智能监控审核稽核、履约考核、监督检查等。	日常抽查年度考核	拒绝、阻挠或不配合医疗保障部门（含经办机构）开展智能审核、履约考核、监督检查等或者提供虚假情况，扣20分。
	服务质量	32	就医指导	定性	公布医保就医流程、设置明显的就医标识；设立医保患者挂号、结算窗口和门诊慢特病、特殊群体专用窗口。	现场考核	就医流程和标识不明确的扣10分；无专用服务窗口或专用窗口不能满足需求扣10分。
		33	窗口服务	定性	窗口工作人员热情耐心接待参保人，礼貌待人，使用规范化服务用语，有问必答，做到首问负责制，耐心做好解释工作。	现场考核	存在服务态度差、接待用语不合规、敷衍推诿病人的，每项扣5分，最多扣10分。
		34	接诊要求	定性	执行首诊医师负责制，不得无故拒收、推诿参保人；住院期间不得要求参保人到门诊或药店购药（双通道购药除外）；无特殊情况，不得要求住院参保人外购医保目录内药品，却因特殊原因外购药品的，将外购药品费用并入当次住院费用中一并上传相关费用信息。	日常抽查年度考核	每一项规定未执行的扣5分，最多扣10分。
		35	病案规范	定性	①提高病案首页质量，按照国家统一规定规范填写病案首页，加强临床数据标准化、规范化管理，为推广按疾病诊断相关分组付费打牢基础； ②接诊意外伤害的参保人时，须如实及时完整记录致伤原因和意外受伤的情形。	日常抽查年度考核	随机抽取病历，达不到要求的每例扣5分，最多扣20分。
		36	电子凭证	定性	通过医院和医保信息系统对接、改造，在二级及以上定点医疗机构实现医保电子凭证预约挂号、诊疗检查、诊间结算、医保结算、自助机、药房取药、报告查询等全流程就医服务应用场景建设。	年度考核	达不到要求扣10分。
		37	数据质量	定性	①确保向医保经办机构传输的参保人就医、结算及其他相关信息均由信息系统自动生成，真实、准确并实时传输，不得人为篡改作假； ②严格执行信息网络管理有关规定，做好数据备份。	年度考核	参保人员医疗费用信息上传达不到要求的，每例扣2分；数据未备份扣10分。
		38	应急预案	定性	制定应急预案，因信息系统出现故障并影响参保人就医结算时，须及时通知医保经办机构并启动应急预案，做好解释工作。	年度考核	未制定应急预案的扣5分，未及时启动的扣5分。
		39	满意度评价	定量	①满意度测评，采用随机公开的方式，发放满意度测评表，分别对住院参保患者和门诊参保患者满意度进行调查：门诊(住院)参保患者满意度=评价满意的被调查门诊(住院)参保患者人数/接受调查的门诊(住院)参保患者总数×100% ②利用第三方评价，抽取部分药品、医用耗材供应商，对定点医疗机构结算和履约情况进行调查。	日常抽查问卷调查	扣除分值=（1-满意度）×40（分）。
		40	媒体报道	定量	本机构被主流媒体报道，经医疗保障部门（含经办机构）认可的，按照报道数量赋分。	日常抽查	根据期内被媒体报道关于医疗保障工作情况的，正面情况每例加10分，最多加20分；负面情况每例扣10分，最多扣20分；多家媒体报道同一事件不重复计分。
协议履行	协议处理	41	约谈	定量	被医疗保障经办机构约谈的（以下书面正式约谈通知为准）。	日常抽查	按次数扣分，每次扣50分。
		42	通报	定量	被医疗保障经办机构通报的（以书面红头盖章通报为准）。	日常抽查	按次数扣分，每次扣100分。
		43	追回费用	定量	被医疗保障经办机构追回违规费用。	日常抽查	按金额扣分，计算公式为：（追回费用金额/本机构医保基金支付总额）×500分。
		44	拒付费用	定量	被医疗保障经办机构拒付违规费用。	日常抽查	按金额扣分，计算公式为：（拒付费用金额/本机构医保基金支付总额）×500分。
		45	中止协议	定量	被医疗保障经办机构中止协议的。	日常抽查	按累计月份扣分，不满3个月的扣10分，满3个月不满6个月的扣20分，6个月以上的扣50分。
		46	医保医师处理	定量	被暂停或中止处方权的，取消医疗保障医师资格的。	日常抽查	按次数扣分，每次扣10分，最多扣50分。
		47	科室处理	定量	被暂停医疗保障结算的。	日常抽查	按数量扣分，每次扣10分，最多扣50分。
基金监管	一般处理	48	约谈	定量	被医疗保障行政部门约谈的。	日常抽查	按次数扣分，每次扣50分。
	一般处理	49	整改	定量	被医疗保障行政部门责令整改的。	日常抽查	按次数扣分，每次扣50分。
	行政处罚	50	罚款	定量	被医疗保障行政部门罚款。	日常抽查	按金额扣分，计算公式为：（罚款费用金额/本机构医保基金支付总额）×500分。
	其他行为	51	其他行为	定性	其他骗取医疗保障基金支出的行为。	日常抽查年度考核	视情况扣除。
社会信用	行政处理	52	行政处罚	定量	被政府有关行政部门给予行政处罚情况。	日常抽查	按次数扣分，简易程序处罚一次扣15分，一般程序处罚一次扣30分，最多扣180分。
表彰奖励	受到表彰	53	政府表彰	定量	受到党委、人民政府表彰奖励的。	主动上报	县级每次计加5分，市级每次计加10分，省级每次计加20分，国家级每次计加50分。
	受到表彰	54	医保表彰	定量	受到医疗保障行政部门通报表扬。	主动上报	市级每次计加5分，省级每次计加10分，国家级每次计加20分。
	工作配合	55	参与试点改革	定量	积极参与市级及以上医保试点改革等工作的，受到医疗保障部门（含经办机构）认可，并出具相关证明材料。	主动上报	市级每次计加10分，省级每次计加20分，国家级每次计加50分。
		56	药品采购	定量	属于医保基金结算的药品,非公立医疗机构按照不高于采购平台中标或挂网价向参保人销售。	主动上报	每次计加10分。
		57	自查自纠	定量	按照主动回退金额予以加分。	主动上报	按金额加分，计算公式为：（主动回退金额/本统筹区所有定点医疗机构自查自纠主动退回金额）×50分。
	公益活动	58	公益活动	定量	主动参加医疗保障部门（含经办机构）组织的公益活动，受到医疗保障部门（含经办机构）认可。	主动上报	每次计加5分。总分不超50分。
	其他奖励情况	59	其他奖励情况	定性	医疗保障部门（含经办机构）认定的其他奖励性措施。	主动上报	视情况计加。
一票否决	失信被执行人	60	失信被执行人	定性	医疗机构或其法人被纳入公共信用系统失信名单的情况。	日常抽查	一票否决，扣360分。
	司法处理	61	欺诈骗保	定性	定点医疗机构及其工作人员因欺诈、伪造证明材料或其他手段骗取医疗保障基金或者医疗保障待遇被司法机关追究刑事责任的。	日常抽查	一票否决，扣360分。
	协议处理	62	解除协议	定性	被医疗保障经办机构解除协议的。	日常抽查	一票否决，扣360分。
	协议处理	63	变更备案	定性	医疗机构名称、执业地址等发生变化时，及时向医疗保障经办机构提供相关材料备案，被发现重大信息发生变更,经医疗保障经办机构责令整改，但未在规定时间内办理重大信息变更的。	日常抽查年度考核	一票否决，扣360分。
	行为规范	64	工作配合	定性	不配合医疗保障部门（含经办机构）开展智能监控审核稽核、履约考核、监督检查等，情节恶劣的。	日常抽查年度考核	一票否决，扣360分。

附件4

定点零售药店医保信用评价指标

一级指标	二级指标	序号	三级指标	指标性质	评价内容及要求	评价方法	评分标准
协议履行	基础管理	1	机构设置	定性	建立健全医保管理服务部门，配备专（兼）职管理人员。	年度考核	达不到要求扣10分。
		2	规章制度	定性	具有符合医保协议管理要求的医保药品管理制度、财务管理制度、医保人员管理制度、统计信息管理制度和医保费用结算制度。	年度考核	每缺一项制度扣5分，最多扣20分。
		3	宣传培训	定性	①采取多种方式开展医疗保险政策宣传，为参保人员提供咨询服务； ②应当组织医保管理人员参加由医疗保障行政部门或经办机构、稽核机构组织的宣传和培训； ③应当组织开展医疗保障基金相关制度、政策的培训。	年度考核	每项达不到要求扣5分。
		4	信息系统	定性	①指定专人负责医保信息系统管理，明确工作职责，合理设置管理权限； ②具备符合医保协议管理要求的信息系统技术和接口标准，实现与医保信息系统有效对接，为参保人员提供直接联网结算，建立医保药品等基础数据库，按规定使用国家统一医保编码； ③应做好与医保有关的信息系统安全保障工作，遵守数据安全有关制度，保护参保人员隐私。定点零售药店重新安装信息系统时，应当保持信息系统技术接口标准与医保信息系统有效对接，并按规定及时全面准确向医保信息系统传送医保结算和审核所需的有关数据； ④按照规定通过医疗保障信息系统传送医疗保障基金使用有关数据。	年度考核	每项达不到要求扣10分。
		5	收费规定	定性	①提供药品服务时应核对参保人员有效身份凭证，做到人证相符。特殊情况下为他人代购药品的应出示本人和被代购人身份证； ②按照公平、合理、诚实信用和质价相符的原则确定销售价格，遵守药品价格政策； ③为参保人员提供医保药品费用直接结算单据和相关资料，参保人员或购药人应在购药清单上签字确认； ④凭外配处方购药的，应核验处方使用人与参保人员身份是否一致。	日常抽查年度考核	每项达不到要求扣10分
		6	报送制度	定性	①按照规定向医疗保障行政部门报告医疗保障基金使用监督管理所需信息； ②按照规定向社会公开医药费用、费用结构等信息。	年度考核	每项达不到要求扣10分。
		7	凭证管理	定性	按照规定保管财务账目、会计凭证、处方、费用明细、药品和医用耗材出入库记录等资料。	日常抽查年度考核	未按规定保管的，每次扣10分，最多扣30分。
		8	处方管理	定性	①应当凭(电子）处方销售医保目录内处方药，药师应当对处方进行审核、签字后调剂配发药品；②应凭定点医疗机构开具的外配处方销售药品、外配处方必须由定点医疗机构医师开具，有医师签章； ③应将参保人员医保目录内药品外配处方、购药清单等保存2年，以备医疗保障部门（含经办机构）核查。	日常抽查年度考核	每项达不到要求扣10分。
		9	变更备案	定性	定点零售药店名称、执业地址等发生变化时，及时向医疗保障经办机构提供相关材料备案，申请变更。	日常抽查年度考核	发生变更未按规定办理相关手续的，发现一次扣10分。
		10	自查自纠	定性	定期检查本单位医疗保障基金使用情况，及时纠正医疗保障基金使用不规范的行为。	年度考核	达不到要求扣10分。
		11	工作配合	定性	配合医疗保障部门（含经办机构）开展智能监控审核稽核、履约考核、监督检查等。	日常抽查年度考核	拒绝、阻挠或不配合医疗保障部门（含经办机构）开展智能审核、履约考核、监督检查等或者提供虚假情况，扣20分。
	服务质量	12	数据质量	定性	①确保向医疗保障经办机构传输的参保人员就医、结算及其他相关信息均由信息系统自动生成，真实、准确并实时传输； ②严格执行信息网络管理有关规定，做好数据备份； ③传输数据不得人为篡改作假。	年度考核	①②达不到要求每项扣5分； ③达不到要求扣20分
		13	应急预案	定性	制定应急预案，因信息系统出现故障并影响参保人员就医结算时，须及时通知医疗保障经办机构并启动应急预案，做好解释工作。	年度考核	达不到要求扣10分。
		14	满意度评价	定性	参保患者满意度=评价满意的被调查参保患者人数/接受调查的参保患者总数×100% 。	日常抽查问卷调查	扣除分值=（1-满意度）×40（分）。
		15	媒体报道	定量	按本机构被主流媒体报道，经医疗保障部门（含经办机构）认可的，按照报道数量赋分。	日常抽查	根据期内被媒体报道关于医疗保障工作情况的，正面情况每例加10分，最多加20分；负面情况每例扣10分，最多扣20分；多家媒体报道同一事件不重复计分。
		16	其他行为	定性	严格执行医保服务协议的各项条款。	年度考核	视情况扣除。
协议履行	协议处理	17	约谈	定量	被医疗保障经办机构约谈的（以下书面正式约谈通知为准）。	日常抽查	按次数扣分，每次扣50分。
		18	通报	定量	被医疗保障经办机构通报的（以书面红头盖章通报为准）。	日常抽查	按次数扣分，每次扣100分。
		19	追回费用	定量	被医疗保障经办机构追回费用。	日常抽查	按金额扣分，计算公式为：（追回费用金额/本药店医保基金支付总额）×500分。
		20	拒付费用	定量	被医疗保障经办机构拒付费用。	日常抽查	按金额扣分，计算公式为：（拒付费用金额/本药店基金支付总额）×500分。
		21	暂停结算	定量	被医保经办机构暂停结算的。	日常抽查	按数量扣分，每次扣10分，最多扣50分。
		22	中止协议	定量	被医疗保障经办机构中止协议的。	日常抽查	按累计月份扣分，不满3个月的扣10分，满3个月不满6个月的扣20分，6个月以上的扣50分。
基金监管	一般处理	23	约谈	定量	被医疗保障行政部门约谈的。	日常抽查	按次数扣分，每次扣50分。
	一般处理	24	整改	定量	被医疗保障行政部门责令整改的。	日常抽查	按次数扣分，每次扣50分。
	行政处罚	25	罚款	定量	被医疗保障行政部门罚款。	日常抽查	按金额扣分，计算公式为：（罚款费用金额/本药店医保基金支付总额）×500分。
	其他行为	26	其他行为	定性	其他骗取医疗保障基金支出的行为。	日常抽查年度考核	视情况扣除。
社会信用	行政处理	27	行政处罚	定量	被政府有关行政部门给予行政处罚情况。	日常抽查	按次数扣分，简易程序处罚一次扣15分，一般程序处罚一次扣30分，最多扣180分。
表彰奖励	受到表彰	28	政府表彰	定量	受到党委、人民政府表彰奖励的。	主动上报	县级每次计加5分，市级每次计加10分，省级每次计加20分，国家级每次计加50分。
	受到表彰	29	医保表彰	定量	受到医疗保障行政部门通报表扬。	主动上报	市级每次计加5分，省级每次计加10分，国家级每次计加20分。
	工作配合	30	参与试点改革	定量	积极参与市级医保试点改革等工作的，受到医疗保障部门（含经办机构）认可，并出具相关证明材料。	主动上报	市级每次计加10分，省级每次计加20分，国家级每次计加50分。
	工作配合	31	自查自纠	定量	按照主动回退金额予以加分。	主动上报	按金额加分，计算公式为：（主动回退金额/本统筹区所有定点零售药店自查自纠主动退回金额）×50分。
	公益活动	32	公益活动	定量	主动参加医疗保障部门（含经办机构）组织的公益活动，受到医疗保障部门（含经办机构）认可。	主动上报	每次计加5分。
	其他奖励情况	33	其他奖励情况	定性	医疗保障部门（含经办机构）认定的其他奖励性措施。	主动上报	视情况计加。
一票否决	失信被执行人	34	失信被执行人	定性	定点零售药店或其法人被纳入公共信用系统失信“黑名单”的情况。	日常抽查	一票否决，扣360分。
	司法处理	35	欺诈骗保	定性	定点零售药店及其工作人员因欺诈、伪造证明材料或其他手段骗取医疗保障基金或者医疗保障待遇被司法机关追究刑事责任的。	日常抽查	一票否决，扣360分。
	协议处理	36	解除协议	定性	被医疗保障经办机构解除协议的。	日常抽查	一票否决，扣360分。
	协议处理	37	变更备案	定性	机构名称、执业地址等发生变化时，及时向医疗保障经办机构提供相关材料备案，被发现重大信息发生变更,但未在规定时间内办理重大信息变更的。	日常抽查年度考核	一票否决，扣360分。
	行为规范	38	工作配合	定性	不配合医疗保障部门（含经办机构）开展智能监控审核稽核、履约考核、监督检查等，情节恶劣的。	日常抽查年度考核	一票否决，扣360分。

附件5

定点医药机构医保信用评价报告

评价周期：

XXXX年01月01日-XXXX年12月31日

基本信息
机构名称				统一社会信用代码
机构类型	医疗机构/药店	机构等级	X级或药店	医保编码
机构地址
联系电话			医保区划		法定代表人

信用评价结果

信用

等级

信用

总分

协议

履行

基金

监管

社会

信用

表彰

奖励

一票

否决

医保信用风险

表彰（次）

司法处罚（次）

行政处罚（次）

协议处理（次）

信用评价指标详情列表
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标评分（分）
1
2
3
4
5
6
7
8

医保信用事件详情列表
事件编号	事件类型	事件名称	事件开始日期	事件截止日期	处理日期	处理状态
1
2
3
4
5
6
7
8

附件6

定点医药机构医保信用评级告知书

文号：〔〕

机构名称
统一社会信用代码
违规行为
医疗保障经办机构处理意见	本次扣减信用分数分；本年度现有信用分数分（总分1000分）。予以处罚。公章日期：
送达人签字		日期	接收人签字	日期
备注：如有异议需15个工作日内提出书面申请，逾期视同无异议。

本文书一式两份，经办机构留存一份，医药机构留存一份。

附件7

定点医药机构医保信用异议申请书

评级告知书文号：

机构名称
统一社会信用代码		联系电话
异议申请内容：（可附相关证明材料）公章：日期：
医疗保障经办机构意见：公章日期：

附件8

定点医药机构医保信用修复申请书

医药机构	机构名称
	统一社会信用代码	联系电话
不良信用	文书号	时间区间
本单位声明，已主动纠正失信行为、消除不良影响、履行处理决定，现申请信用修复，后附整改报告和佐证材料。公章：日期：






医疗保障经办机构意见：公章日期：
本文书一式两份，经办机构留存一份，医药机构留存一份。

附件9

定点医药机构医保信用修复告知书

医药机构	机构名称
	统一社会信用代码
你单位申请的（文书号）信用修复申请现已完成认定，修复结果为通过/未通过，特此告知。公章：日期：






本文书一式两份，经办机构留存一份，医药机构留存一份。

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